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2023年度整體支出績效自評報告
貫徹落實《中共靈壽縣委靈壽縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施意見》（靈發(fā)﹝2019﹞9號）文件精神，遵循“科學性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對我部門2023年整體支出情況實施了財政支出績效自評價，形成本評價報告。
一、部門基本情況
（一）部門概況
部門職能：
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市住房城鄉(xiāng)建設、城市管理、城市園林綠化相關工作的方針、政策和法律、法規(guī)。起草相關規(guī)范性文件；擬訂城鄉(xiāng)建設、城市管理、園林綠化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；研究提出住房城鄉(xiāng)建設領域重大問題的政策建議；負責住房城鄉(xiāng)建設行業(yè)安全生產監(jiān)管；參與組織和協(xié)調全民義務植樹活動。
2、擬訂城鎮(zhèn)住房保障相關政策并組織實施；組織編制實施城鎮(zhèn)住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；負責建成保障房配建工作；負責指導房改房，經濟適用住房出售工作；會同有關部門做好中央和省、市保障性安居工程資金安排并監(jiān)督實施。
3、負責推進住房制度改革，擬訂適合縣情的住房政策，指導住房建設，擬訂住房建設發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
4、負責全縣房地產市場的監(jiān)督管理，會同有關部門擬訂房地產市場調控政策并監(jiān)督執(zhí)行，擬訂房地產業(yè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策，制定房地產開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房地產估價與經濟管理的規(guī)章制度并監(jiān)督實施。
5、負責建筑市場的監(jiān)督管理。擬訂建筑市場發(fā)展規(guī)劃和管理制度并監(jiān)督實施；負責建筑勞務市場管理；負責建筑業(yè)企業(yè)、勘察設計企業(yè)、造價咨詢企業(yè)監(jiān)理機構、檢測機構和招投標代理機構的監(jiān)督指導；負責建設工程消防、人防設計相關工作的監(jiān)督管理；參與編制地方建設工程量計量規(guī)則，收集發(fā)布材料、人工、機械設備使用等市場價格信息、
6、統(tǒng)籌編制縣城區(qū)市政基礎設施建設中長期發(fā)展規(guī)劃，會同有關部門擬訂城建計劃并組織實施；負責組織實施縣政府安排的城區(qū)市政基礎設施建設工作（包括城市路網的新建、改建、擴建工程）。
7、負責推進新型城鎮(zhèn)化和縣城建設工作。
8、指導村鎮(zhèn)建設工作、指導建制鎮(zhèn)，集鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）和村莊建設：指導農村住房建設、住房安全及危房改造；指導重點鎮(zhèn)和特色小城建設工作；指導縣城城建界以外的建制鎮(zhèn)，集鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）和村莊農村生活垃圾處理工作。
9、負責建筑工程質量安全監(jiān)督。監(jiān)督實施建筑工程質量、施工安全、竣工驗收政策和規(guī)章制度；組織實施工程建設實施階段的國家標準及國家統(tǒng)一的行業(yè)標準；組織或參與工程質量、安全事故的調查處理。
10、負責推進建筑節(jié)能工作。負責貫徹落實建設行業(yè)科技、裝配式建筑、綠化建筑發(fā)展規(guī)劃和建筑節(jié)能管理制度；指導和推動全縣建筑節(jié)能減排、綠色建筑發(fā)展、墻體材料革新、既有居住建筑節(jié)能改造、可再生能源利用等工作。
11、擬訂物業(yè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；擬訂物業(yè)行管理辦法，負責監(jiān)督管理住宅專項維修資金的歸集、使用工作；負責前期物業(yè)管理招投標備案及過程監(jiān)管工作；指導監(jiān)督全縣老舊住宅小區(qū)整治工作；指導住宅室內裝飾裝修工作。
12、負責擬訂國有土地上房屋征收、城市危房管理政策并組織實施；擬訂城區(qū)國有土地上房屋征收計劃，負責房屋征收工作；指導規(guī)范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國有土地上房屋征收工作；城市危房管理和城市危房鑒定工作：負責擬訂城市棚戶區(qū)改造規(guī)劃、年度計劃，貫徹落實上級棚戶區(qū)改造政策；完成縣政府交辦的城中村改造相關工作。
13、擬訂地下綜合管廊中長期建設計劃，貫徹落實關于地下綜合管廊運營、維護管理辦法和配套政策；指導綜合管廊運營和維護管理工作。
14、負責住房城鄉(xiāng)建設行業(yè)的對外經濟技術合作和引進、利用外資工作，指導建筑施工、房地產開發(fā)、勘察設計和物業(yè)管理等相關企業(yè)開拓國內外市場，負責協(xié)調建設企業(yè)參與對外工程承包、建筑勞務合作。指導全縣建筑勞務輸出工作。
15、負責住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)人才隊伍建設。
16、負責各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施建設工程的抗震設防監(jiān)督管理。
17、負責城市建設檔案監(jiān)督管理工作、
18、負責直管公有住房的資產、售房款和售后維修資金的管理工作、
19、會同有關部門，做好城市建設行業(yè)涉及本部門的相關規(guī)劃的編制和實施工作、
20、負責住房城鄉(xiāng)建設行業(yè)信息采集、整理、統(tǒng)計、分析、發(fā)布等工作。
21、負責編制道路、橋梁、排水、照明設施的改造、整修計劃并組織實施；負責城市排水管理工作；負責城市道路、橋梁維護管理；負責城市夜景照明維護管理工作；負責組織、協(xié)調、管理城區(qū)市政設施改造工作，負責工程質量監(jiān)督檢查，安全監(jiān)督檢查，驗收和移交工作。
22、負責制訂城市市政基礎設施日常管護作業(yè)標準和市容環(huán)境衛(wèi)生質量標準并組織實施；負責對城市市政基礎設施日常管護、市容環(huán)境衛(wèi)生、行政執(zhí)法等工作進行督導檢查和考核評比；擬訂城市市政基礎設施日常管護資金使用計劃，并監(jiān)督管理和組織實施。
23、負責指導、協(xié)調、考核城市市政設施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理和城市管理綜合執(zhí)法工作；負責組織城市管理專項活動和重大執(zhí)法活動。
24、負責城市污水處理工作。
25、負責城區(qū)防汛工作。研究部署城區(qū)防汛工作，開展城區(qū)防汛宣傳，提高全社會的防洪減災意識，會同有關部門做好城區(qū)災害應急處置工作。承擔城區(qū)防汛指揮部日常工作。
26、負責城區(qū)沿街建筑物、構筑物立面及門店的改造、裝飾裝修、沿街實體墻改造和沿街樓宇立面清洗保潔活動的監(jiān)督管理；參與樓宇、橋涵景觀及夜景亮化工程的竣工驗收；負責城市夜景、照明、戶外廣告以及門店牌匾設置的監(jiān)督管理工作。
27、負責協(xié)調、監(jiān)督城區(qū)生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾、糞便垃圾、醫(yī)療廢棄垃圾無害化處理工作；參與城市開發(fā)和城區(qū)改造中有關環(huán)衛(wèi)設施配套項目建設竣工驗收；指導協(xié)調主城區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎設施處理能力建設。
28、負責縣城區(qū)供熱、燃氣行業(yè)管理工作。
29、負責指導城區(qū)城市便道非機動車停放工作。
30、負責城區(qū)洗車行業(yè)的監(jiān)督管理工作。
31、實施與以下范圍內法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰有關的行政強制措施：
（1）市容環(huán)境衛(wèi)生、市政公用設施、園林綠化等方面法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權；
（2）住房和城鄉(xiāng)建設方面法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權；
（3）城市建成區(qū)專業(yè)市場外城市道路、綠地、公園、廣場、街頭空地等公共場所無照商販經營、違規(guī)設置戶外廣告等行為的行政處罰權；城市建成區(qū)內戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰權；
（4）城市建成區(qū)內非機動車輛亂停亂放影響交通行為的行政處罰權；
（5）城市污水處理的行政處罰權
32、負責城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)督工作，指導城市管理綜合執(zhí)法隊伍規(guī)范執(zhí)法、文明執(zhí)法。研究擬訂城市管理和綜合執(zhí)法資金計劃。
33、負責編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃并組織實施，負責建成區(qū)主要街道、公園、廣場和有關防護林區(qū)的規(guī)劃、設計、建設和管理。
34、負責街道綠化、公園廣場給水系統(tǒng)綜合管護的檢查、考核、督導工作，對城區(qū)內公園、廣場及經營項目和公益活動進行監(jiān)督管理。
35、執(zhí)行城市綠化“綠線”管制制度；監(jiān)督檢查城市各類綠地的達標情況；監(jiān)督管理城市建設項目中的園林綠化比例和布局；負責伐移樹木的初審、上報、監(jiān)管工作。
36、指導監(jiān)督園林綠化工程建設招標工作，負責工程質量監(jiān)督，安全生產及驗收工作。
37、負責建成區(qū)園林綠化工程立項及各種專項資金的使用、管理和監(jiān)督檢查工作。
38、參與圃地、花木市場的規(guī)劃、建設和管理；負責城區(qū)園林植物病蟲害的預測預報。
39、負責城區(qū)園林綠化和創(chuàng)建園林城工作。
40、負責園林綠化相關企業(yè)的信息收集、登記和信用綜合評價體系建設。
41、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
機構設置：
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單位名稱 |
單位性質 |
單位規(guī)格 |
經費保障形式 |
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靈壽縣住房和城鄉(xiāng)建設局本級 |
行政 |
正科級 |
財政撥款 |
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靈壽縣住房和城鄉(xiāng)建設局（事業(yè)） |
事業(yè) |
正科級 |
財政性資金零補助 |
- 部門收支預決算情況
1、收入支出預算安排情況
部門預算收入安排54347.25萬元，支出安排54347.25萬元。比上年預算減少9200.83萬元，主要原因是安排市政設施項目減少。
- 收入支出預算執(zhí)行清理
當年實際收入54347.25萬元，上年無結轉，支出54347.25萬元。較比上年減少9200.83萬元，減少16.92%。主要原因是安排城市建設項目減少。
- 部門整體支出績效目標、指標
總體績效目標
2023年我單位將按照“補短板、抓提升、強管理”總體思路，重點從“居住質量提升、公共設施提升、國家級園林縣城創(chuàng)建提升、精細管理提升”四個方面著手，促進城市管理模式轉型。以推進新型智慧城市建設為目標，實現(xiàn)城市管理的規(guī)范化、標準化、科技化，提升了城市空間品質。并虛加強環(huán)衛(wèi)保潔管理和環(huán)境容貌整治工作，提升縣城精細化管理水平，提高縣城的形象，打造整潔與科技化為一體的智慧縣城，著力將靈壽建成宜居宜業(yè)宜游的精美城市典范。
分項績效目標
- 加強環(huán)境容貌整治工作
績效目標：本項目計劃完成277.81萬平方米的環(huán)境衛(wèi)生保潔，每天對縣城主次干道、小街小巷進行不間斷保潔，全面清掃，提升周邊居民舒適感。
績效指標：1、數量指標中城區(qū)保潔總面積為277.81萬平方米。2、質量指標中保潔任務能按合同完成。3、時效指標中垃圾能按時得到清運。4、成本指標中項目成本能控制在預算范圍內。5、項目按全方位多因素進行綜合評價，均符合規(guī)范流程要求。城區(qū)受益群體數量達7萬人，城區(qū)環(huán)境明顯改善，群眾滿意度達90%。
- 打造園林型文明縣城
績效目標：共托管管護松陽河濕地公園39.49萬平方米，項目的實施，將加大園林植物成活率，使園林景觀效果得以完美呈現(xiàn)。
績效指標：松陽河濕地公園管護托管面積39.49萬平方米，質量指標中管護托管運營驗收為100%，而在管護期間出現(xiàn)問題的整改期限小于等于三天。本項目的月平均管護托管成本為20.56萬元/月，公園中新增木成活的數量占總數里的98%，城區(qū)環(huán)境較之前得到明顯改善，在對縣城環(huán)境綠化的綜合調查問卷中，滿意與較滿意的人數為90%。
- 創(chuàng)建新型智慧型縣城
績效目標：項目的實施，共安裝1套數字化平臺。數字化城市管理指標中心的建成創(chuàng)新了城市管理模式。實現(xiàn)了城市管理的規(guī)范化、標準化、精細化，提高了縣城形象。推動數字城管向智能城管轉化，全面提升縣城精細化管理水平。
績效指標：在數量指標上需安裝一套數字化平臺，設備安裝完成后能夠正常運行，并且設備能夠按照合同規(guī)定及時得到維護。該數字化平臺設備的成本為278.52萬元。實施數字化平臺后城市管理實現(xiàn)規(guī)范化，縣城的整體形象較之前得到明顯改善。在對服務對象的滿意度調查中，滿意跟較滿意的人數也高達90%。
二、自評工作開展情況
（一）為切實做好2023年度部門績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《靈壽縣財政局關于開展2024年績效自評工作通知》要求，結合實際，我局組織專門力量，對2023年度財政部門整體支出進行了績效自評。評價從預算管理、預算執(zhí)行、專項資金使用到完成數量、質量、時效、成本效益等方面進行了綜合評價、根據2023年處設定的績效目標情況和年底各績效指標完成情況進行了核實分析，撰寫了績效自評工作報告。
組織及實施情況。以項目單位分管績效評價的領導為組長，財務部門和相關業(yè)務部門等有關人員組成績效自評工作組。
成立自評小組，明確工作范圍和任務職責，召開評價組成員會議，提出對本次績效自評的要求，初步確定時間計劃安排。對評價人員進行業(yè)務培訓，學習財政支出績效評價和項目管理的相關政策、文件精神。學習項目評價指標體系和項目評價方案，明確評價工作程序及要求，確定評價體系。評價組人員在對項目基礎資料進行認真學習和了解后，擬定評價體系，在制定指標體系中，充分考慮項目特點，編制績效自評方案，并組織專家對實施方案和指標體系進行打分和完善。
收集整理資料：對于項目的相關資料進行收集、匯總，檢查核實項目資料的數據后，確定進一步自查的重點和疑點問題、檢查方法及時間安排。
對項目實施情況進行自查：采取座談、調查及查閱資料等方式核實資料的真實性、合理性。
評價內容：第一，產出指標評價。包括數量指標、質量指標、時效指標和成本指標評價。第二，效益指標評價。包括經濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標評價。第三，滿意度指標評價。第四，預算執(zhí)行率評價。撰寫績效自評報告。
（二）預算安排及資金撥付。部門預算收入安排54347.25萬元，上年無結轉，支出54347.25萬元。較比上年減少9200.83萬元，減少16.92%。主要原因是安排城市建設項目減少。在資金支付過程中，嚴格按照規(guī)定支付，確保賬面數字真實、完整。
三、部門整體支出績效目標實現(xiàn)情況及指標分析
- 總體績效目標實現(xiàn)情況
按照深化績效預算管理的要求，2023年進行優(yōu)化“部門職責－工作活動－預算項目” 的績效預算管理結構，分三個層次分別制定了績效目標和指標，可審核、可監(jiān)控、可評價，將績效管理融入項目管理全過程，從而使設定的產出指標、效果指標、滿意度指標完成良好，完成率達到95%-100%，提高了資金使用效率，完成全年目標任務
（二）分項績效目標實現(xiàn)情況及指標分析
根據2023年工作計劃，我局認真履行職責，較好完成當年的各項工作任務。部分項目實際完成情況如下：
1、靈壽縣新開街南延工程（工業(yè)路-南環(huán)路）項目經費300萬。此工程包括：道路總長692m，紅線寬25m，建設內容為道路工程、管線工程、配套設施工程、其他配套工程、橋梁工程等，其中道路工程14084㎡；管網工程4588m，包含雨水工程874m、污水工程874m、給水工程710m、通信工程710m、電力工程710m、再生水管710m；其他配套工程包含交通工程10352㎡，照明工程48桿，智能交通3個路口，景觀綠化工程2506㎡，城市家具710m； 新建橋梁工程1024㎡。項目建成改善居民出行條件，完善城區(qū)的道路設施，優(yōu)化城區(qū)道路網格。實際支出300萬元，預算執(zhí)行率100%，支出金額已達到該項工作預期要求。自評得分100分。
2、靈壽縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔托管運營項目經費1200萬元。計劃為創(chuàng)建文明城市、衛(wèi)生城市、環(huán)保模范城市、園林城市，大力開展"潔凈城市"創(chuàng)建活動。項目保潔服務范圍：靈壽縣城區(qū)主次干道、城中村（大東關、小東關、北關、西關、城西村）及小街小巷街道面積共計：277.81萬平方米，其中一是城區(qū)主次干道25條，保潔面積257.87萬平方米（包括南環(huán)路兩側、新京贊線兩側50米范圍）。二是城中村及小街小巷73條，保潔面積19.94萬平方米。東至振興大街、北至京贊線、南至高速連接線（南環(huán)路）、西至京贊線（以上均包含兩側可視范圍內50米）。三是城區(qū)145個小區(qū)生活垃圾清運。
3、靈壽縣松陽垃圾處理廠封場及飛灰填埋區(qū)改造項目項目經費3000萬元。靈壽縣松陽垃圾處理廠設計日處理規(guī)模為180t/d，總占地12.05公頃，其中填埋區(qū)占地8.61公頃，分區(qū)壩將整個填埋區(qū)分為東西兩個分區(qū)。將垃圾填埋區(qū)東區(qū)分區(qū)南側部分改造為飛灰填埋區(qū)，改造后飛灰填埋區(qū)總占地面積約為23000平方米，飛灰固化物填埋場有效庫容約為322000立方米，生活垃圾生態(tài)封場面積約為64528平方米。
四、評價結論和評價等級
根據部門職責定位和各項工作履職情況進行綜合評價，給出總得分，滿分100分，得出綜合績效評價等級。部門整體支出綜合績效評價分為4個等級：得分≥85分為優(yōu)秀；75≤得分＜85分為良好；60≤得分＜75分為一般；得分＜60分為較差。
2023年調整預算數54347.25萬元，支出54347.25萬元，執(zhí)行率100%，自評得分100分。
五、存在的問題及改進措施
（一）存在的主要問題
無
- 針對問題提出具體的改進措施或建議
無
- 評價工作組人員名單及簽字（姓名、工作單位、職務、職稱）
趙曉偉 局機關 三級主任科員
白澤元 局機關 辦公室主任
史會利 財務股 財務股股長
呂劍光 城建工程服務中心 主任
羅金棟 數字化管理中心 負責人
左春暉 市政工程服務中心 負責人
趙海波 市政管理處 主任
田孫于 園林綠化服務中心 主任
王軍山 園林綠化考核辦 負責人
趙彥軍 房地產服務中心 負責人
袁技超 房地產服務中心 負責人
李曉東 綜合執(zhí)法隊 副隊長